一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************031
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 LE201 计时器/计步器 10 100.0 得力/deliLE201 验收通过 2 得力 2001 美工刀 10 25.0 得力/deli2001 验收通过 3 得力 0018 回形针 别针/回形针/大头针 10 16.0 得力/deli0018 验收通过 4 白象 电池/电力配件 5 20.0 白象7号 验收通过 5 得力 9879 印油/印泥/印台 2 20.0 得力/deli9879 验收通过 6 得力 0434 订书机 10 160.0 得力/deli0434 验收通过 7 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 10 80.0 小钢炮/TOPGUNA4 80g 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王明如
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